| Consolidado Institucional
Por Fuente de Financiamiento
GRUPO |
PRESUPUESTO 2008 |
- F.F. 10- RECURSOS DEL TESORO
|
332,311,492,074 |
- F.F. 20 - RECURSOS DEL CRED.PUBLICO
|
12,023,748,000 |
- F.F. 30 - RECURSOS INSTITUCIONALES
|
90,521,756,897 |
TOTAL GENERAL |
434,856,996,971 |
• F.F.10 Representa el Financiamiento presupuestario más importante. Proviene de la Tesoreria General, aministrada por la Direccion General del Tesoro Público del Ministerio de Hacienda. Montos recaudados y obtenidos durante el Ejercicio Fiscal.
• F.F.20 Corresponde a recursos provenientes del endeudamiento interno y externo.
• F.F.30 Fuente de financiamiento de lo Recaudado por la Institucion: tasas judiciales, multas, ventas, alquileres y del Registro Automotor.
Ejecución presupuestaria
Ejecución de ingresos 2008
Fuente de Financiamiento 30 - Recursos Institucionales
|
|
|
Presupuestado |
Ejecutado |
Superavit |
%Ejecutado |
TOTAL GENERAL
DE INGRESOS |
96,271,454,378 |
100,987,587,369 |
4,716,132,991 |
105%
|
Ejecución de Gastos 2008
Consolidado Institucional
F.F. 10 + F.F. 20 + F.F. 30
GRP |
DESCRIPCION |
PRESUPUESTO VIGENTE |
EJECUCION 2008 |
SALDO PRESUPUESTARIO |
% |
100 |
SERVICIOS
PERSONALES |
321.916.054.377 |
317.053.280.238 |
4.862.774.139 |
98,5% |
200 |
SERVICIOS
NO PERSONALES |
40.349.375.981 |
26.498.975.562 |
13.850.400.419 |
65,7% |
300 |
BIENES DE
CONSUMO E INSUMOS |
12.899.626.253 |
9.384.853.484 |
3.514.772.769 |
72,8% |
500 |
INVERSION FISICA |
50.993.419.417 |
21.447.965.916 |
29.545.453.501 |
42,1% |
700 |
SERV. DE LA
DEUDA PUBLICA |
6.114.648.181 |
3.915.477.579 |
2.199.170.602 |
64,0% |
800 |
TRANSFERENCIAS |
1.452.120.000 |
845.167.443 |
606.952.557 |
58,2% |
900 |
OTROS GASTOS |
1.131.752.732 |
771.994.562 |
359.758.170 |
68,2% |
|
TOTAL GENERAL |
434.856.996.941 |
379.917.714.784 |
54.939.282.157 |
87,4% |
Ejecución total de la Corte Suprema de Justicia, en sus tres fuentes de financiamiento, en todos los Programas y Subprogramas.
Porcentaje de participación en la Ejecucion Total
Por Grupo de Gastos
Comentario
• El grupo 100 - Servicios personales, incidió positivamente en el total ejecutado. Alcanzó el 98,5% del total presupuestado para el año, lo que en consolidado ejecutado representó el 83,45%.
• El grupo 200 - Servicios no personales, sigue como segundo de mayor incidencia en el total ejecutado, con el 7%, gracias a los porcentajes efectivos en los objetos, 240 – Servicios por Aseo y Mantenimientos, 230 – Pasajes y viaticos y 250 – Alquileres y Derechos.
Ejecución mensual
Comportamiento de Ejecución al 31 de diciembre totalizando el monto de Gs. 379.917.714.784; lo que representa el 87,4% del Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2008.
Comentarios
La línea de proyección muestra que las mayores Ejecuciones se dieron en los meses de marzo y diciembre, manteniendo desde el mes de abril un comportamiento uniforme, por efecto principal del Grupo 100-Servicios Personales.
Esa mayor ejecución es marcada pero previsible considerando que a partir del mes de marzo entran en incidencia todos los rubros del presupuesto, atendiendo que para los meses de enero y febrero solo fueron previstos los gastos prioritarios. Para el caso del mes de diciembre el pago de aguinaldos marca la diferencia.
Presupuesto asignado – Ejecución presupuestaria
Consolidado institucional
Comparativo ejecución 2007 vs. 2008
Comentarios
El ejecicio fiscal 2007 al 31de diciembre registró una Ejecución del 82,4 %, con un presupuesto 8,70% menor al Ejercicio Fiscal 2008, que al 31de diciembre registró una Ejecución del 87,4%, lo que supone una mayor Ejecución porcentual y cantidad monetaria utilizada.
En los demas grupos, excluyendo los Servicios Personales, se registró una ejecucion porcentualmente superior al Ejercicio Fiscal 2007, considerando que también estos grupos contenían mayor monto presupuestado para el 2008.
RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS
(Clic en la Imagen para agrandar)
Información del personal del Poder Judicial
| Programas / Sub programas |
Adm. |
| FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS |
1,588 |
| FUNCIONARIOS JUDICIALES |
4,634 |
| FUNCIONARIOS REGISTRALES |
494 |
Total |
6,716 |
Más Información sobre el Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2008 (clic en el enlace - Formato PDF)
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