| DIVISION EJECUCION PRESUPUESTARIA
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2009
Por Fuente de Financiamiento
GRUPO |
PRESUPUESTO 2009 |
- F.F. 10- RECURSOS DEL TESORO
|
377.739.070.129 |
- F.F. 20 - RECURSOS DEL CRED.PUBLICO
|
10.509.324.227 |
- F.F. 30 - RECURSOS INSTITUCIONALES
|
109.591.721.000 |
TOTAL GENERAL |
497.840.115.356 |
F.F.10 Representa el Financiamiento presupuestario más importante. Proviene de la Tesoreria General, aministrada por la Direccion General del Tesoro Público del Ministerio de Hacienda. Montos recaudados y obtenidos durante el Ejercicio Fiscal.
F.F.20 Corresponde a recursos provenientes del endeudamiento interno y externo.
F.F.30 Fuente de financiamiento de lo Recaudado por la Institucion: tasas judiciales, multas, ventas, alquileres y del Registro Automotor.
CLASIFICACION POR TIPOS
DESCRIPCION |
|
PRESUPUESTO |
TIPO 1 |
PROGRAMAS DE ADMINISTRACION |
75.419.980.571 |
TIPO 2 |
PROGRAMAS DE ACCION |
378.126.547.626 |
TIPO 3 |
PROGRAMAS DE INVERSION |
41.680.656.635 |
TIPO 4 |
PROGRAMAS DEL SERV.DEUDA PUBLICA |
2.612.830.524 |
TOTAL |
497.840.015.356 |
COMPARATIVO PRESUPUESTARIO 2009 vs. 2008
El presupuesto 2009 supera en un 14,48% sobre el presupuesto del Ejercicio Fiscal 2008
EJECUCION DE INGRESOS 1ER. TRIMESTRE DE 2009
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 - RECURSOS INSTITUCIONALES |
COD. |
DESCRIPCION |
PRESUPUESTO VIGENTE |
INGRESOS RECAUDADOS |
SALDO |
%
EJECUCION |
132 |
2 |
TASA POR
ACTUACION JUD. |
67,479,324,000 |
15,635,316,821 |
51,844,007,179 |
23.17 |
132 |
11 |
REGISTRO
AUTOMOTOR |
19,752,810,000 |
4,661,879,804 |
15,090,930,196 |
23.6 |
132 |
19 |
TASAS VARIAS |
10,310,300,000 |
3,801,808,565 |
6,508,491,435 |
36.87 |
132 |
40 |
TASA REGISTRO
DE MARCAS |
7,583,000,000 |
158,967,740 |
7,424,032,260 |
2.1 |
133 |
1 |
MULTAS |
429,000,000 |
110,538,284 |
318,461,716 |
25.77 |
141 |
1 |
VENTA DE LIBROS,
FORM.Y DOC. |
3,669,787,000 |
655,253,230 |
3,014,533,770 |
17.86 |
163 |
99 |
ALQUILERES VARIOS |
367,500,000 |
26,319,454 |
341,180,546 |
7.16 |
|
|
TOTAL GENERAL |
109,591,721,000 |
25,050,083,898 |
84,541,637,102 |
22.86 |
EJECUCION DE GASTOS 1ER. TRIMESTRE 2009
Consolidado Institucional
F.F. 10 + F.F. 20 + F.F. 30
GRP |
DESCRIPCION |
PRESUPUESTO VIGENTE |
EJECUCION 2009 |
SALDO PRESUPUESTARIO |
% |
100 |
SERVICIOS
PERSONALES |
379,566,449,057 |
80,238,239,408 |
299,328,209,649 |
21.1% |
200 |
SERVICIOS
NO PERSONALES |
39,639,803,940 |
1,887,869,696 |
37,751,934,244 |
4.8% |
300 |
BIENES DE CONSUMO
E INSUMOS |
16,003,058,111 |
239,506,202 |
15,763,551,909 |
1.5% |
500 |
INVERSION FISICA |
57,402,383,724 |
1,057,431,065 |
56,344,952,659 |
1.8% |
700 |
SERV. DE LA
DEUDA PUBLICA |
2,612,830,524 |
- |
2,612,830,524 |
0.0% |
800 |
TRANSFERENCIAS |
1,247,120,000 |
- |
1,247,120,000 |
0.0% |
900 |
OTROS GASTOS |
1,368,470,000 |
150,000,000 |
1,218,470,000 |
11.0% |
|
TOTAL GENERAL |
497,840,115,356 |
83,573,046,371 |
414,267,068,985 |
16.8% |
El presente Gráfico muestra la Ejecución total de la Corte Suprema de Justicia, en sus tres fuentes de financiamientos, en todos los Programas y Subprogramas.
Porcentaje de participación en la Ejecucion Total
Por Grupo de Gastos
La Ejecución al 31 de marzo es del 16,8% del Presupuesto Aprobado, marcado por una alta participación del Grupo 100 – Servicios Personales totalizando 96% de lo ejecutado, con incidencia principalmente del objeto 111- Sueldos ( 73,5% de lo ejecutado), considerando que la programación Financiera para los primero dos meses solo contempló los gastos prioritarios.
Ejecución por Fuente de Financiamiento
Cuadro 1 - FF 10 |
|
|
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|
DESCRIPCION |
PRESUPUESTO VIGENTE |
EJECUTADO |
SALDO |
%
EJEC. |
100 SERVICIOS PERSONALES |
346,679,646,956 |
76,546,265,876 |
270,133,381,080 |
22% |
200 SERVICIOS NO PERSONALES |
11,319,442,431 |
681,288,855 |
10,638,153,576 |
6% |
300 BIENES DE CONSUMOS E INS. |
3,882,327,487 |
135,583,750 |
3,746,743,737 |
3% |
500 INVERSION FISICA |
14,741,663,255 |
303,219,311 |
14,438,443,944 |
2% |
700 SERV.DEUDA PUBLICA |
- |
- |
- |
0% |
800 TRANSFERENCIAS |
472,120,000 |
- |
472,120,000 |
0% |
900 OTROS GASTOS |
643,870,000 |
150,000,000 |
493,870,000 |
23% |
TOTAL GENERAL |
377,739,070,129 |
77,816,357,792 |
299,922,712,337 |
20.60% |
|
|
|
|
|
Cuadro 2 - FF20 |
|
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|
DESCRIPCION |
PRESUPUESTO VIGENTE |
EJECUTADO |
SALDO |
%
EJEC. |
100 SERVICIOS PERSONALES |
2,558,740,084 |
- |
2,558,740,084 |
0% |
200 SERVICIOS NO PERSONALES |
3,736,870,993 |
- |
3,736,870,993 |
0% |
300 BIENES DE CONSUMOS E INS. |
839,949,650 |
- |
839,949,650 |
0% |
500 INVERSION FISICA |
3,373,763,500 |
- |
3,373,763,500 |
0% |
700 SERV.DEUDA PUBLICA |
- |
- |
- |
0% |
800 TRANSFERENCIAS |
- |
- |
- |
0% |
900 OTROS GASTOS |
- |
- |
- |
0% |
TOTAL GENERAL |
10,509,324,227 |
- |
10,509,324,227 |
0.00% |
|
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|
Cuadro 3 - FF30 |
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|
|
DESCRIPCION |
PRESUPUESTO VIGENTE |
EJECUTADO |
SALDO |
%
EJEC. |
100 SERVICIOS PERSONALES |
30,328,062,017 |
3,691,973,532 |
26,636,088,485 |
12% |
200 SERVICIOS NO PERSONALES |
24,583,490,516 |
1,206,580,841 |
23,376,909,675 |
5% |
300 BIENES DE CONSUMOS E INS. |
11,280,780,974 |
103,922,452 |
11,176,858,522 |
1% |
500 INVERSION FISICA |
39,286,956,969 |
754,211,754 |
38,532,745,215 |
2% |
700 SERV.DEUDA PUBLICA |
2,612,830,524 |
- |
2,612,830,524 |
0% |
800 TRANSFERENCIAS |
775,000,000 |
- |
775,000,000 |
0% |
900 OTROS GASTOS |
724,600,000 |
- |
724,600,000 |
0% |
TOTAL GENERAL |
109,591,721,000 |
5,756,688,579 |
103,835,032,421 |
5.25% |
* La línea de proyección muestra un comportamiento uniforme en la Ejercucion, por efecto principal del Grupo 100-Servicios Personales.
PRESUPUESTO ASIGNADO – EJECUCION PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
Observación:. El ejecicio fiscal 2009 al 31de marzo registro una Ejecucion del 16,8 %, con un presupuesto 14,48 % superior al Ejercicio Fiscal 2008, que en el mismo periodo registro una similar ejecución.
Más Información sobre la Ejecución Presupuestaria - 1er. Trimestre 2009 (clic en el enlace - Formato PDF - 133KB)
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