EJECUCIÓN DE GASTOS 2011
Consolidado Institucional
F.F. 10 + F.F. 20 + F.F. 30
El presente Gráfico muestra la Ejecución total de la Corte Suprema de Justicia, en sus tres fuentes de financiamientos, en todos los Programas y Subprogramas.
|
REFERENCIAS
|
|
| F.F10 | Recursos del Tesoro Público |
| F.F20 | Recursos del Crédito Público |
| F.F30 | Recursos Institucionales |
Cuadro comparativo
| GRP | DESCRIPCION |
PRESUPUESTO
VIGENTE
|
EJECUCION | SALDO PRESUPUESTARIO | % |
|
100
|
Servicios Personales |
596.067.316.560
|
244.102.363.741
|
351.954.952.819
|
41% |
|
200
|
Servicios No Personales |
.84.981.553.701
|
20.377.829.428
|
64.603.724.273
|
24% |
|
300
|
Bienes de Consumo e Insumos |
18.923.597.895
|
5.088.792.803
|
13.834.805.092
|
27% |
|
500
|
Inversion Fisica |
188.649.519.362
|
19.577.454.301
|
99.072.065.061
|
17% |
|
700
|
Serv. de deuda Publica |
4.115.000.000
|
1.378.074.934
|
2.736.925.066
|
33% |
|
800
|
Transferencias |
6.541.000.000
|
509.660.420
|
6.031.339.580
|
8% |
|
900
|
Otros Gastos |
7.887.600.000
|
4.312.833.951
|
3.574.766.049
|
55% |
| TOTAL GENERAL |
837.155.587.518
|
295.347.009.578
|
541.808.577.940 |
35% |
EJECUCIÓN DE GASTOS 2011
Consolidado Institucional
F.F. 10 + F.F. 20 + F.F. 30
|
CÓD.
|
DESCRIPCIÓN
|
PRESUPUESTO VIGENTE
|
INGRESOS RECAUDADOS
|
SALDO
|
%
|
|
| 132 | 2 | Tasa por actuación Judicial |
108.213.308.932
|
35.964.504.267
|
72.248.804.655
|
33%
|
| 132 | 11 | Registro deL Automotor |
20.147.866.200
|
12.450.243.852
|
7.697.622.348
|
62%
|
| 132 | 19 | Tasas Varias |
10.516.506.000
|
8.483.464.323
|
2.033.041.677
|
81%
|
| 132 | 40 | Tasa por Registro de Marcas |
7.734.660.000
|
493.021.314
|
7.241.638.686
|
6%
|
| 133 | 1 | Multas |
437.580.000
|
248.655.167
|
188.924.833
|
57%
|
| 141 | 1 | Venta de Libros, Form. y Doc. |
3.779.475.174
|
1.436.396.050
|
2.343.079.124
|
38%
|
| 163 | 99 | Alquileres Varios |
374.850.000
|
51.862.800
|
322.987.200
|
14%
|
| 343 | 10 | De recursos propios |
-
|
23.276.074.126
|
-23.276.074.126
|
0%
|
| TOTAL GENERAL |
151.204.246.306
|
82.404.221.889
|
68.800.024.407
|
54%
|
||
EJECUCIÓN DE GASTOS 2011
Consolidado Institucional
F.F. 10 + F.F. 20 + F.F. 30
El presente gráfico muestra la ejecución total de la Corte Suprema de Justicia en sus tres fuentes de financiamientos, en todos los programas y sub-programas.
EJECUCIÓN DE GASTOS 2011
F.F.10 – RECURSOS DEL TESORO
F.F.30 RECURSOS INSTITUCIONALES
Consolidado Institucional por fuente de financiamientos
F.F.10 – RECURSOS DEL TESORO
|
DESCRIPCIÓN
|
PRESUPUESTO VIGENTE
|
EJECUTADO
|
SALDO
|
% EJEC
|
| 100 Servicios Personales |
546.729.004.220
|
233.642.859.249
|
313.086.144.972
|
43%
|
| 200 Serv No Personales |
39.649.309.915
|
11.400.761.919
|
28.248.547.996
|
29%
|
| 300 Bienes de Consumos e Ins. |
9.313.704.472
|
2.247.768.992
|
7.065.935.480
|
24%
|
| 500 Inversión Física |
72.064.290.841
|
13.921.569.564
|
58.142.721.277
|
19%
|
| 800 Transferencias |
5.724.400.000
|
409.600.420
|
5.314.739.580
|
7%
|
| 900 Otros |
5.106.000.000
|
4.237.402.593
|
868.597.407
|
83%
|
| TOTAL GENERAL |
678.586.709.448
|
265.860.022.736
|
412.726.686.712
|
39%
|
|
F.F.20 RECURSOS DEL CRÉDITOPÚBLICO |
|
DESCRIPCIÓN
|
PRESUPUESTO VIGENTE
|
EJECUTADO
|
SALDO
|
% EJEC
|
| 100 Servicios Personales |
1.256.100.000
|
180.810.796
|
1.075.289.204
|
14%
|
| 200 Servicios No Personales |
3.134.695.764
|
116.318.256
|
3.018.377.238
|
4% |
| 500 Inversión Física |
2.973.836.000
|
714.668.141
|
2.259.167.859
|
24% |
| TOTAL GENERAL |
7.364.631.764
|
1.011.797.463
|
6.352.834.301 |
14%
|
F.F.30 RECURSOS INSTITUCIONALES
|
DESCRIPCIÓN
|
PRESUPUESTO VIGENTE
|
EJECUCIÓN
|
SALDO PRESUPUESTARIO
|
% EJEC
|
|
|
100
|
Servicios Personales |
48.702.212.340
|
10.278.693.697
|
37.793.518.643
|
21%
|
|
200
|
Servicios No Personales |
42.197.548.022
|
8.860.748.983
|
33.336.799.039
|
21%
|
|
300
|
Bienes de Consumo e Insumos |
9.609.893.423
|
2.841.023.811
|
6.798.869.612
|
60%
|
|
500
|
Inversión Física |
43.611.392.521
|
4.941.216.596
|
38.670.175.925
|
11%
|
|
700
|
Serv. de deuda Publica |
4.115.000.000
|
1.378.074.934
|
2.736.925.066
|
33%
|
|
800
|
Transferencias |
816.600.000
|
100.000.000
|
716.600.000
|
12%
|
|
900
|
Otros Gastos |
2.781.600.000
|
75.431.358.
|
2.706.168.642
|
3%
|
| TOTAL GENERAL |
151.204.246.306
|
28.475.189.379
|
122.729.056.927
|
19%
|
|