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Ejecución Presupuestaria

Ejecución Presupuestaria
PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2012
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 24/12/2012
CONSOLIDADO INSTITUCIONAL (F.F. 10 + F.F. 20 + F.F. 30)
Por Grupo de Gasto
DESCRIPCION
PRESUPUESTO VIGENTE
EJECUTADO
SALDO
%
EJEC.
100 SERV. PERSONALES
699.326.374.699
643.858.137.077
25.468.237.622
96%
200 SERV. NO PERSONALES
88.364.966.882
53.451.615.999
34.913.350.883
60%
300 BIENES DE CONS. E INS.
21.722.755.727
14.967.325.339
6.755.430.388
69%
500 INVERSION FISICA
133.313.231.657
72.393.308.935
60.919.922.722
54%
700 SERV. DEUDA PUBLICA
3.947.253.705
2.590.918.751
1.356.334.954
66%
800 TRANSFERENCIAS
10.275.053.000
5.248.751.525
5.026.301.475
51%
900 OTROS GASTOS
4.391.376.400
2.182.705.445
2.208.670.955
50%
TOTAL GENERAL
931.341.012.070
794.692.763.071
136.648.248.999
85%

Del 200 - Serv. Personales al 900 - Otros Gastos

DESCRIPCION
PRESUPUESTO VIGENTE
EJECUTADO
SALDO
%
EJEC.
100 SERV. PERSONALES
699.326.374.699
643.858.137.077
25.468.237.622
96%
200 SERV. NO PERSONALES
88.364.966.882
53.451.615.999
34.913.350.883
60%
300 BIENES DE CONS. E INS.
21.722.755.727
14.967.325.339
6.755.430.388
69%
500 INVERSION FISICA
133.313.231.657
72.393.308.935
60.919.922.722
54%
700 SERV. DEUDA PUBLICA
3.947.253.705
2.590.918.751
1.356.334.954
66%
800 TRANSFERENCIAS
10.275.053.000
5.248.751.525
5.026.301.475
51%
900 OTROS GASTOS
4.391.376.400
2.182.705.445
2.208.670.955
50%
TOTAL GENERAL
931.341.012.070
794.692.763.071
136.648.248.999
85%




PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2012
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 24/12/2012
Por Grupo de Gasto
F.F. 10 - RECURSO DEL TESORO
DESCRIPCION
PRESUPUESTO VIGENTE
EJECUTADO
SALDO
%
EJEC.
100 SERV. PERSONALES
621.525.451.724  
602.510.484.061  
19.014.967.663  
97%
200 SERV. NO PERSONALES
39.502.362.621  
25.134.807.245  
14.367.555.376  
64%
300 BIENES DE CONS. E INS.
10.365.430.874  
7.360.120.323  
3.005.310.551  
71%
500 INVERSION FISICA
36.654.460.268  
32.187.440.416  
4.467.019.852  
88%
800 TRANSFERENCIAS
5.230.753.000  
780.270.724  
4.450.482.276  
15%
900 OTROS GASTOS
1.352.340.000  
885.178.640  
467.161.360  
65%
TOTAL GENERAL
714.630.798.487  
668.858.301.409  
45.772.497.078  
94%




F.F. 20 - RECURSO DEL CREDITO PUBLICO
DESCRIPCION
PRESUPUESTO VIGENTE
EJECUTADO
SALDO
%
EJEC.
100 SERV. PERSONALES
2.031.577.600
127.500.000  
1.904.077.600  
6%
200 SERV. NO PERSONALES
3.442.528.268  
592.445.047  
2.850.083.221  
17%
500 INVERSION FISICA
2.077.570.000  
-
2.077.570.000  
0%
TOTAL GENERAL
7.551.675.868
719.945.047
6.831.730.821
10%



F.F. 30 - RECURSOS INSTITUCIONALES
DESCRIPCION
PRESUPUESTO VIGENTE
EJECUTADO
SALDO
%
EJEC.
100 SERV. PERSONALES
45.769.345.375  
41.220.153.016  
4.549.192.359  
90%
200 SERV. NO PERSONALES
45.420.075.993  
27.724.363.707  
17.695.712.286  
61%
300 BIENES DE CONS. E INS.
11.357.324.853  
7.607.205.016  
3.750.119.837  
67%
500 INVERSION FISICA
94.581.201.389  
40.205.868.519  
54.375.332.870  
43%
700 SERV. DEUDA PUBLICA
3.947.253.705  
2.590.918.751  
1.356.334.954  
66%
800 TRANSFERENCIAS
5.044.300.000  
4.468.480.801  
575.819.199  
89%
900 OTROS GASTOS
3.039.036.400  
1.297.526.805  
1.741.509.595  
43%
TOTAL GENERAL
209.158.537.715
125.114.516.615
84.044.021.100
60%



Actualizado, Diciembre de 2012